| Mês | Junho |
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| Empenho | 181169 |
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| Data de emissão | 30/06/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.PUB. SANEAM. TRAN |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 22.282,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 22.282,10 |
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| Valor Pago | R$ 22.282,10 |
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| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na capina, varrição, coleta de entulho, caiação do meio fio e podas de árvores. |
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| CPF do Ordenador | ***703863** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | B. L DE SOUSA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***970160001** |
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| Endereço | AV MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 21, COHAB, CEP:64.610- |
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| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVA O DESENVOLVIMENTO URBANO. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na capina, varrição, coleta de entulho, caiação do meio fio e podas de árvores. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/07/2022 |
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26 |
1 |
22.282,10 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/07/2022 |
490,20 |
| 12/07/2022 |
670,46 |
| 12/07/2022 |
21.121,44 |
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