| Mês | Junho |
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| Empenho | 182022 |
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| Data de emissão | 30/06/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.PUB. SANEAM. TRAN |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 2.070,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.070,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.070,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na retirada de entulhos das ruas da cidade, totalizando 46 (quarenta e seis) diárias. |
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| CPF do Ordenador | ***703863** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JAIRES JOSE DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***659243** |
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| Endereço | RUA 2L, 0, CENTRO, CEP:64.740-000 |
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| Cidade | CONCEICAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na retirada de entulhos das ruas da cidade, totalizando 46 (quarenta e seis) diárias. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/07/2020 |
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5 |
1 |
2.070,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/07/2020 |
62,00 |
| 02/07/2020 |
2.008,00 |
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