| Mês | Agosto |
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| Empenho | 241002 |
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| Data de emissão | 29/08/2018 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DA REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL . CRAS |
| Valor Empenhado | R$ 6.555,71 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.555,71 |
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| Valor Pago | R$ 6.555,71 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao destinados a limpeza e manutencao dos predios da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
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| CPF do Ordenador | ***302703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A D J COMERCIO SERVICOS E CIA LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***039870001** |
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| Endereço | RUA ANTONIO DE MOURA FE, 463, NOVA CIDADE, CEP: |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao destinados a limpeza e manutencao dos predios da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/08/2018 |
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25 |
1 |
6.555,71 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/08/2018 |
6.555,71 |
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