| Número do Empenho | 364018 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.822,38 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.822,38 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| CPF do Ordenador | ***663063** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com contribuicao ao Instituto Nacional do Seguro Social . INSS sobre a folha das tecnicas de enfermagem e motoristas (plantonistas) lotados no Servico de Atendimento Movel de Urgencias . SAMU referente ao mes de dezembro de 2019. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, 64.000-000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA . SAMU |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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