| Número do Empenho | 8007 |
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| Data de emissão | 08/01/2019 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.700,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.700,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.700,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***663063** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de oleo diesel do veiculo Ambulancia do Servico de Atendimento Movel de Urgencia . SAMU de propriedade da Secretaria Municipal de Saude bem como taxa de gerenciamento do abastecimento de combustivel dos veiculos por postos credenciados por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustiveis no municipio. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***110700001** |
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| Endereço | RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, 1058, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 64.018-650 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA . SAMU |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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