| Número do Empenho | 8006 |
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| Data de emissão | 08/01/2019 |
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| Valor Empenhado | R$ 789,58 |
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| Valor Liquidado | R$ 789,58 |
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| Valor Pago | R$ 789,58 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***663063** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de oleo diesel S.10 do veiculo L.200 de propriedade da Secretaria Municipal de Saude usado nas acoes de vigilancia em saude neste municipio bem como taxa de gerenciamento do abastecimento de combustivel dos veiculos por postos credenciados por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustiveis no municipio. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***110700001** |
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| Endereço | RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, 1058, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 64.018-650 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Vigilância Sanitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE INSPECAO SANITARIA EM BARES RESTAURANTES LANCHONETES MERCEARIAS POUSADAS MATADOUROS E OUTROS. |
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| Ação | ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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