| Número do Empenho | 8005 |
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| Data de emissão | 08/01/2019 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.654,86 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.654,86 |
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| Valor Pago | R$ 3.654,86 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***663063** |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de oleo diesel S.10 dos veiculos Vans de propriedade da Secretaria Municipal de Saude bem como taxa de gerenciamento do abastecimento de combustivel dos veiculos por postos credenciados por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combustiveis no municipio. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***110700001** |
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| Endereço | RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, 1058, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 64.018-650 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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