| Mês | Outubro |
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| Empenho | 289001 |
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| Data de emissão | 16/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 1.941,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.941,10 |
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| Valor Pago | R$ 1.941,10 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de material didatico e educativo para uso durante as atividades desenvolvidas atraves do Programa Crianca Feliz. |
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| CPF do Ordenador | ***302703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A C S MOURA MEE |
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| CPF/CNPJ | ***116120001** |
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| Endereço | RUA JOAQUIM JUSCELINO S/N, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de material didatico e educativo para uso durante as atividades desenvolvidas atraves do Programa Crianca Feliz. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/10/2019 |
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25 |
1 |
1.941,10 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/10/2019 |
1.941,10 |
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