Mês | Outubro |
Empenho | 289001 |
Data de emissão | 16/10/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 2.350,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.350,00 |
Valor Pago | R$ 2.350,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de material de expediente para uso durante as atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Administracao Planejamento e Financas. |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A C S MOURA MEE |
CPF/CNPJ | ***116120001** |
Endereço | RUA JOAQUIM JUSCELINO S/N, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de material de expediente para uso durante as atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Administracao Planejamento e Financas. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2019 |
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25 |
1 |
2.350,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2019 |
2.350,00 |
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