Mês | Julho |
Empenho | 212001 |
Data de emissão | 31/07/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 3.689,51 |
Valor Liquidado | R$ 3.689,51 |
Valor Pago | R$ 3.689,51 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de material de expediente para o uso durante as atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Saude. |
CPF do Ordenador | ***663063** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A C S MOURA MEE |
CPF/CNPJ | ***116120001** |
Endereço | RUA JOAQUIM JUSCELINO S/N, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de material de expediente para o uso durante as atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/08/2019 |
|
25 |
1 |
3.689,51 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/08/2019 |
3.689,51 |
|