Mês | Dezembro |
Empenho | 337013 |
Data de emissão | 03/12/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA . SAMU |
Valor Empenhado | R$ 201,60 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO..................................... ................. |
CPF do Ordenador | ***663063** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO..................................... ................. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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03/12/2018 |
201,60 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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