| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 362157 |
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| Data de emissão | 28/12/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 1.401,49 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.401,49 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de gasolina dos veiculos Gol e Doblo de propriedade da Secretaria Municipal de Educacao bem como taxa de gerenciamento do abastecimento de combustivel dos veiculos por postos credenciados por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combutiveis no municipio. |
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| CPF do Ordenador | ***703863** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***110700001** |
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| Endereço | RUA ALAIDE MARQUES, 1920, ININGA, CEP:64.049-700 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de gasolina dos veiculos Gol e Doblo de propriedade da Secretaria Municipal de Educacao bem como taxa de gerenciamento do abastecimento de combustivel dos veiculos por postos credenciados por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada de postos de combutiveis no municipio. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2018 |
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26 |
1 |
1.401,49 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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