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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Complemento de Fonte
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
5955
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
204061
04/02/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
1.351,37
1.351,37
1.351,37
0,00
Detalhe
204060
04/02/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
1.351,37
1.351,37
1.351,37
0,00
Detalhe
204059
04/02/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
1.351,37
1.351,37
1.351,37
0,00
Detalhe
204058
04/02/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
1.351,37
1.351,37
1.351,37
0,00
Detalhe
204001
04/02/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
1.351,37
1.351,37
1.351,37
0,00
Detalhe
204057
04/02/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
1.295,46
1.295,46
1.295,46
0,00
Detalhe
204056
04/02/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
1.351,37
1.351,37
1.351,37
0,00
Detalhe
204055
04/02/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
1.351,37
1.351,37
1.351,37
0,00
Detalhe
204054
04/02/2026
***782060001**
CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
Ordinário
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
Detalhe
204053
04/02/2026
***910320001**
GRUPO KAIRA LTDA
Ordinário
6.400,00
6.400,00
6.400,00
0,00
Detalhe
Totais:
20.655,05
20.655,05
20.655,05
0,00
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