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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Complemento de Fonte
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
5955
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
211023
11/02/2026
***784130001**
AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
Ordinário
6.224,47
6.224,47
6.224,47
0,00
Detalhe
211022
11/02/2026
***784130001**
AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
Ordinário
6.539,83
6.539,83
6.539,83
0,00
Detalhe
211021
11/02/2026
***784130001**
AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
Ordinário
7.615,19
7.615,19
7.615,19
0,00
Detalhe
211020
11/02/2026
***735950001**
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
Ordinário
1.710,69
1.710,69
1.710,69
0,00
Detalhe
211019
11/02/2026
***735950001**
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
Ordinário
233,51
233,51
233,51
0,00
Detalhe
211018
11/02/2026
***735950001**
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
Ordinário
5.576,20
5.576,20
5.576,20
0,00
Detalhe
211017
11/02/2026
***394900001**
DC SERVICOS MEDICOS LTDA
Ordinário
7.574,06
7.574,06
7.574,06
0,00
Detalhe
211016
11/02/2026
***687373**
ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO
Ordinário
9.600,00
9.600,00
9.600,00
0,00
Detalhe
211015
11/02/2026
***683703**
ANDRE JOAQUIM DE ARAUJO NETO
Ordinário
2.322,11
2.322,11
4.644,22
0,00
Detalhe
211014
11/02/2026
***756905**
DAYANE DA SILVA ALVES
Ordinário
4.800,00
4.800,00
9.600,00
0,00
Detalhe
Totais:
52.196,06
52.196,06
59.318,17
0,00
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