| Número da nota de Empenho | 211040 |
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| Data de emissão | 11/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.073,17 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.073,17 |
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| Valor Pago | R$ 2.073,17 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***385583** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESA COM FRETE DE VEICULO C-10 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***852440001** |
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| Endereço | ROD BRB 343, 1600, SAO LUIS, 64460000 |
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| Cidade | AGUA BRANCA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIC |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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