| Número da nota de Empenho | 210053 |
|---|
| Data de emissão | 10/02/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 21.091,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 21.091,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 21.091,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***616913** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) CAMARAS DE AR 1000 20 E 750 16, 15 (QUINZE) PNEUS, SENDO: 1.000 20, 750 16, 9,17 5LT E 275 80R22.5, PARA A REPOSICAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***467230001** |
|---|
| Endereço | R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, 64.032-050 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-30 |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
|---|
