| Mês | Outubro |
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| Empenho | 302001 |
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| Data de emissão | 29/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Valor Empenhado | R$ 72,17 |
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| Valor Liquidado | R$ 72,17 |
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| Valor Pago | R$ 72,17 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente a consumo de água do imóvel localizado na Rua W-3 nº 409 - Centro, onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, durante o mês de outubro de 2021, matrícula nº 2102510. |
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| CPF do Ordenador | ***472443** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A |
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| CPF/CNPJ | ***457470001** |
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| Endereço | AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente a consumo de água do imóvel localizado na Rua W-3 nº 409 - Centro, onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, durante o mês de outubro de 2021, matrícula nº 2102510. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/10/2021 |
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1 |
1 |
72,17 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/10/2021 |
72,17 |
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