| Número da nota de Empenho | 210058 |
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| Data de emissão | 10/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 449,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 449,00 |
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| Valor Pago | R$ 449,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***951923** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAODE 01 (UM) PNEU 175 70 R14 PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT MOBI DEPLACA QRW7D27 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALE INCLUSAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***467230001** |
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| Endereço | R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, 64.032-050 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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