| Número da nota de Empenho | 219004 |
|---|
| Data de emissão | 19/02/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 3.188,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***385583** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAODE 01 (UM) PNEU 235 75, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 17.5R-25 E 14.00-24, PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***467230001** |
|---|
| Endereço | R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, 64.032-050 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIC |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
|---|
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
|---|
