| Número da nota de Empenho | 227024 |
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| Data de emissão | 27/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 340,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 340,00 |
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| Valor Pago | R$ 340,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***616913** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2026, CONCEDIDA AO MOBILIZADOR DA EDUCACAO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRA CICLO DE FORMACAO PRESENCIAL DO SELO UNICEF 2025 2028-RESULTADO SISTEMICA 2-EDUCACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CARLOS EDUARDO TELES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***282993** |
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| Endereço | RUA 1N, 0, CENTRO, 64.740-000 |
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| Cidade | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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