| Número da nota de Empenho | 129005 |
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| Data de emissão | 29/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 14.034,52 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.034,52 |
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| Valor Pago | R$ 28.069,04 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***616913** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OVX 7277 DE PROPRIEDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO-ME |
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| CPF/CNPJ | ***086770001** |
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| Endereço | AVENIDA TRANSNORDESTINA, 981, INDUSTRIAL, 64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-30 |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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