| Número do Empenho | 102002 |
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| Data de emissão | 02/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.119,92 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.119,92 |
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| Valor Pago | R$ 1.119,92 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***616913** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DALVENISA ELISA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***677520001** |
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| Endereço | TRANSNORDESTINA, 801, COHAB, 64.750-000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO-CUSTEIO 30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | |
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| Subelemento de Despesa | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC |
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